12月22日,常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:
主持人: 各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
常熟市汽车饰件股份有限公司A股网上投资者交流会现在开始。
首先来了解一下常熟市汽车饰件股份有限公司A股发行的基本情况。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为7000万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4200万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2800万股,占本次发行总量的40.00%。
发行人股票简称为“常熟汽饰”,股票代码为“603035”。本次发行网上申购简称为“常汽申购”,申购代码为“732035”。网上申购时间为2016年12月23日。本次发行价格10.44元/股。
2016年12月22日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)中金公司的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
常熟市汽车饰件股份有限公司董事长罗小春先生
常熟市汽车饰件股份有限公司副总经理王卫清女士
常熟市汽车饰件股份有限公司财务总监阚峰先生
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会秘书刘军先生
欢迎你们!
下面,介绍保荐机构主承销商的嘉宾:
中国国际金融股份有限公司保荐代表人周智辉先生
中国国际金融股份有限公司协办人罗翔先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请常熟市汽车饰件股份有限公司董事长罗小春先生致辞,有请罗总。
常熟汽饰罗小春: 尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
欢迎参加常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向各位投资者和各位网友给予的热情关注和积极参与表示衷心的感谢!
常熟市汽车饰件有限公司创立于2004年,位于长三角地区江苏省常熟市,是中国汽车内饰零部件主要供应商之一。经过多年发展,公司生产基地已分布在国内各主要汽车生产基地,分别是常熟、长春、沈阳、北京、成都、芜湖,知名度享誉国内外。公司上下励精图治,努力拼搏,在壮大资本实力、丰富业务体系、优化人才队伍、拓展客户资源、塑造品牌形象等方面均取得了显著成绩。目前,公司主要客户包括上海通用、一汽大众、奇瑞汽车、北京奔驰等国内知名整车厂及伟巴斯特、延锋汽车饰件、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。
本次发行上市,将是常熟汽饰发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮,我们将继续遵从“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,坚持“敬业、担当、协同、进取”的核心价值观,秉承“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的企业使命,努力以优良的业绩回报投资者、回馈社会。
最后,希望通过今天的网上投资者交流会活动,充分解答各界投资者关心的问题,可以让更多的朋友们认识、了解我们,并进一步认识到公司的投资价值,同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议,以利于我们拾阶而上,共创美好未来。
谢谢大家!
主持人: 感谢罗总的精彩致辞。
下面有请中国国际金融股份有限公司保荐代表人周智辉先生致辞,有请周总。
中金公司周智辉: 尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关注和支持常熟汽饰的朋友们:
大家好!
我是中国国际金融股份有限公司的周智辉,欢迎大家参加常熟汽饰首次公开发行A股股票的网上路演活动。作为常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商,我谨代表中国国际金融股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
常熟汽饰是行业内较早成立的一家汽车内饰零部件供应商,公司秉持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的发展使命,构建了较为完善的服务体系。凭借良好的经营业绩,公司树立了优秀的品牌形象和市场口碑。公司目前已成为国内乘用车内饰件主要供应商之一,主要客户包括众多国内知名整车厂及跨国汽车零部件一级供应商。我们相信,借助资本市场的力量,公司将会进一步扩大业务规模,优化业务结构,巩固行业地位,增强盈利能力,为投资者带来丰厚的投资回报。近年来,公司业务健康发展,各项财务指标持续稳步提高,2015年度实现营业收入10.2亿元,净利润2.2亿元,总资产20.45亿元。
作为常熟汽饰本次发行的保荐机构和主承销商,中金公司与常熟汽饰并肩作战,共同见证了公司成长壮大、成功走向国内资本市场的奋斗历程,公司管理团队在此过程中所展现的敬业务实、专业专注、积极进取让人印象深刻。我们为能够参与此项工作、与常熟汽饰共同成长而倍感荣幸。中金公司将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,投资者朋友们能够更加深入了解常熟汽饰,从而更准确地把握投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极申购!
最后,预祝常熟汽饰本次发行取得圆满成功!并祝愿常熟汽饰在未来的发展中创造更加辉煌的成绩!
谢谢大家!
主持人: 感谢周总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
问:公司原材料主要包括哪些?
答常熟汽饰王卫清:公司所需主要原材料为塑料粒子(含PP、ABS、色母等)、发泡类材料(多元醇、异氰酸酯等)、面料类(玻纤毡、毯面、麻毡、面料、PVC、仿真皮)、纸板类(蜂窝板等)、胶水类(热熔胶、胶水/固化剂)、循环利用类(废纺、丙纶)等。谢谢!
问:请问公司发行后什么时候上市?
答中金公司罗翔:公司将尽快安排上市。谢谢!
问:公司董事、监事、高级管理人员是否符合相关法律法规要求的任职资格?
答常熟汽饰刘军:截至目前,公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。谢谢!
问:您认为目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?
答中金公司罗翔:询价机构对公司的报价是根据公司的整体实力结合了本次公司募集资金量而来确定,我相信公司股价在二级市场上还有上升空间。谢谢!
问:请问保荐人:在你们与公司合作过程中,你认为公司人员的整体素质如何?
答中金公司周智辉:我们在与公司的合作过程中,深感企业上市和管理团队诚实守信、勤勉敬业,整体素质较高,是可以值得信赖的合作团队。谢谢!
问:请问公司是否存在单一大客户依赖?
答常熟汽饰王卫清:报告期内,公司不存在严重依赖单一大客户的情况。
问:请问本次采取怎么的发行方式?
答中金公司周智辉:本次发行采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会规定的其他方式。谢谢!
问:请董事长谈一下公司成为上市公司后的感想?
答常熟汽饰罗小春:企业上市之后可能承担更多的社会责任,作为上市公司的经营管理者,其责任就是对股东负责,因此我们需要迅速开拓市场,加快产业化,为股东创造最大的利润。谢谢!
问:您作为公司的保荐人,上市后工作是否已经结束呢?
答中金公司周智辉:作为保荐人,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成,保护投资者的利益。谢谢!
问:请问参与本次发行的中介机构有哪些,公司与这些中介机构之间的关系如何?
答常熟汽饰刘军:参与本次发行中介机构包括:保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司,律师事务所:北京市中伦律师事务所,会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!
问:公司主要供应商情况?
答常熟汽饰王卫清:公司的主要供应商有:1、中化塑料有限公司(上海分公司);2、北京英特迈进出口有限公司;3、天合汽车零部件(苏州)有限公司;4、上海豪稳正贸易有限公司;5、科思创聚合物(中国)有限公司;6、江苏中联地毯有限公司;7、宝适汽车部件(太仓)有限公司;8、开德阜国际贸易(上海)有限公司。谢谢!
问:贵公司员工对此次上市有何反响?
答常熟汽饰罗小春:公司员工对此次公司上市欢心鼓舞,大家认为这给公司带来了新的契机,一致认为公司未来的发展空间将更加广阔。谢谢!
问:请问公司是否对单一供应商依赖的情况?
答常熟汽饰王卫清:报告期内,公司不存在严重依赖于少数供应商的情况。
问:公司财务报表的编制基础是什么?
答常熟汽饰阚峰:您好!公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。谢谢!
问:请问贵公司的股票具有中长期价值吗?值得我投资吗?
答常熟汽饰罗小春:我深信公司股票具有中长期投资价值。本公司主业经过良好的经营和发展,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着主营业务的不断完善,公司将进入高速发展期。同时,您还可以看到本行业的发展潜力巨大。谢谢!
问:请介绍公司上市后股价稳定措施?
答常熟汽饰刘军:本公司本次发行并上市后3年内,公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值,且满足监管机构对于增持公司股份或回购公司股份等行为的规定,则触发控股股东罗小春,公司董事(不含独立董事和不在公司领取薪酬的董事,下同)和高级管理人员以及公司增持或回购本公司股份的义务(以下简称“触发稳定股价义务”)。具体内容详见招股说明书,谢谢!
问:请问公司的发行价和市盈率是否合理?
答中金公司周智辉:参照目前新股发行市场的情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位;特别是公司具有的较强的产品技术创新能力和公司未来的成长性空间,我们认为发行价和市盈率是合理的,相信获得市场的认可。谢谢!
问:请问董事长,您觉得自己承担的最大责任是什么?
答常熟汽饰罗小春:把企业做大做强,对员工负责,对股东负责,这就是我的责任。谢谢!
问:公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?
答中金公司周智辉:作为本次发行的保荐代表人,我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得进一步的发展。谢谢!
问:请简要介绍下公司的盈利状况。
答常熟汽饰阚峰:您好!2015年度、2014年度和2013年度分别实现营业收入102,122.39万元、108,835.07万元和85,185.23万元。2013年度至2015年度复合增长率为9.49%。2016年1-6月,公司营业收入为63,759.81万元。
报告期内,公司的主营业务毛利和毛利率情况如下:2013年度、2014年度、2015年度、2016年度1-6月主营业务收入分别为81,398.00万元、100,950.19万元、93,495.43万元、59,651.67万元;主营业务成本分别为57,592.62万元、71,105.78万元、67,564.47万元、45,215.11万元;主营业务毛利分别为23,805.38万元、29,844.40万元、25,930.96万元、14,436.56万元;主营业务毛利率分别为29.25%、29.56%、27.74%、24.20%。
谢谢!
问:保荐机构应该如何履行保荐制?
答中金公司周智辉:我们认为,保荐服务最根本的要求是诚信原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!
问:请问作为保荐机构,您对常熟汽饰的行业地位和未来发展有何评价?
答中金公司周智辉:作为保荐机构,我们对常熟汽饰的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行,常熟汽饰的行业领先地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高,盈利能力进一步加强。谢谢!
问:对网上路演怎么看?网上路演对公司首次公开发行股票有多大程度的影响?
答中金公司周智辉:网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解,企业也可以更真切地了解投资者的需求。我们深信,通过这种交流,对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!
问:公司有哪些无形资产?
答常熟汽饰王卫清:1、商标:境内5个,境外27个
2、专利:23个
3、域名:caip.com.cn
4、土地使用权:分别在常熟、沈阳、北京、长春、芜湖、天津6处
具体内容详见招股说明书,谢谢!
问:投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?
答中金公司罗翔:有,您可以拨打我们在招股意向书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意与您就招股意向书及其他相关文件不了解不清楚的地方一一探讨。谢谢!
问:作为券商,您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?
答中金公司周智辉:投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作,目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!
问:贵公司董事会与管理层是怎样衔接的?
答常熟汽饰罗小春:董事会决策,管理层执行。谢谢!
问:公司高级管理人员近几年变动情况如何?
答常熟汽饰刘军:根据本公司《公司章程》的规定,本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。发行人自设立以来高级管理人员的任职变化情况如下:
1、2013年1月,发行人的总经理为ToddEdward Fortner,副总经理为王惠君、王卫清、吴海江、陶建兵、徐选,财务总监为王惠君,董事会秘书为刘军。
2、2014年12月,发行人第一届董事会第十三次会议聘任阚峰为财务总监,王惠君不再担任公司副总经理及财务总监。
综上,本公司董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生重大变动。谢谢!
问:公司有哪些特许经营权?
答常熟汽饰王卫清:截至目前,公司业务不涉及特许经营内容,无特许经营权。谢谢!
问:公司主要客户情况?
答常熟汽饰王卫清:公司的主要客户分为国内各整车厂及国际知名一级汽车零部件供应商两大类型。
目前采用公司产品的整车厂有:一汽大众汽车、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹陆虎汽车、奇瑞汽车、神龙汽车、上海大众汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司、观致汽车等。
目前公司供货的国际知名一级汽车零部件供应商或其控股的公司有:伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司、伟巴斯特车顶系统(重庆)有限公司、伟巴斯特车顶系统(长春)有限公司、延锋汽车饰件、恩坦华汽车系统(上海)有限公司、上海恩坦华汽车部件有限公司、麦格纳斯太尔汽车技术(上海)有限公司、烟台英纳法汽车天窗系统有限公司及长春派格、长春安通林、常熟安通林等。谢谢!
问:补充流动资金的合理性和必要性情况。
答常熟汽饰阚峰:您好!公司所属汽车内饰行业是资本密集型行业,具有生产规模大、生产设备及产品质量要求高、引进高端研发人才投入大等特点,项目开发建设过程中对于配套流动资金的需求也较大。近年来,随着公司规模不断扩大、产量不断增长、配套车型种类持续增加,每年需采购大量的原材料用于正常的生产经营活动,另外也需要较大规模的资本金投入和配套流动资金。
其次,补充流动资金有利于进一步提升公司的短期流动性。截至2016年6月30日,公司流动资产7.70亿元,流动负债8.91亿元,营运资本为-1.21亿元,流动比率为0.86。通过本次利用募集资金补充流动资金,有助于改善短期流动性,优化公司的财务状况和资本结构。
谢谢!
问:请问公司的股东大会的议事规则如何?
答常熟汽饰刘军:本公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》,对公司股东大会的召集、提案和通知、召开方式、召开条件、表决方式等作出了明确的规定,以确保股东大会能高效运作和科学决策。谢谢!
问:公司的前10名自然人股东都是公司员工吗?
答常熟汽饰王卫清:本次发行前,本公司前10名自然人股东及其在本公司的任职情况详见招股说明书。谢谢!
问:公司报告期员工人数变化情况如何?
答常熟汽饰王卫清:截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日,本公司及其子公司员工总数分别为1,926人、1,803人、1,706人及1,606人。谢谢!
问:募集资金运用对财务状况的及经营成果的影响如何?
答常熟汽饰阚峰:您好!募集资金运用对财务状况和经营成果的影响有以下几个方面:
(一)巩固公司核心竞争力
本次发行募集资金投资项目成功实施后,公司将进一步扩大现有主要产品的生产能力和研发设计能力,能够满足整车厂新车型开发的需要,进一步加强公司与各整车厂的战略合作、实现协同开发,从而进一步提升公司的核心竞争力。
(二)降低财务风险,优化资本结构
本次募集资金到位后,公司的净资产和流动资金将大幅增加,可进一步优化公司的资产负债结构,有效改善公司的财务状况,提高抵御风险的能力。
(三)净资产大幅增长,募集资金投资项目达产后净资产收益率将回升
本次发行募集资金到位后,公司净资产和每股净资产将大幅增长。由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益,发行人存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。随着募集资金投资项目的逐步达产,项目效益逐步显现,公司盈利能力将持续提升,从而促使净资产收益率稳步提高。
(四)募集资金投资项目新增折旧及摊销对公司经营业绩的影响
公司房屋及建筑物、生产设备等固定资产按照年限平均法分类计提,房屋建筑物折旧年限为20年,生产设备折旧年限为10年,土地使用权按直线法摊销预计使用寿命为50年。募集资金投资项目每年新增折旧及摊销情况可详见招股说明书。
谢谢!
问:请问主承销商,您如何看待常熟汽饰股价未来的走势?
答中金公司周智辉:常熟汽饰是一家非常优秀的企业,而且发行价是在询价基础上合理制定的。我们相信公司股票上市后,市场和广大投资者会给予常熟汽饰的股票一个合理的定价。谢谢!
问:此次发行采取了余额包销的方式,请问保荐机构有压力吗?
答中金公司罗翔:众多的机构投资者给予了常熟汽饰热情的关注,我们相信本次发行能够圆满成功,不存在余额包销的压力。谢谢!
问:公司董监高、核心技术人员的薪酬水平如何?
答常熟汽饰王卫清:您好,具体金额可查阅公司披露的招股说明书。谢谢!
问:公司领导层对信息披露的原则有什么样的看法?
答常熟汽饰罗小春:本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送并披露信息。公司信息披露应体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。谢谢!
问:贵公司主要产品的产销情况如何?
答常熟汽饰王卫清:公司的主要产品为门内护板、仪表板、天窗遮阳板、衣帽架等,报告期内主要产品的产能和产量情况详见招股说明书。谢谢!
问:公司现有多少家子公司?
答常熟汽饰王卫清:截至目前,本公司拥有1家德国代表处、8家全资子公司和5家参股公司。其中,8家全资子公司包括长春常春、沈阳常春、北京常春、天津常春、芜湖常春、成都苏春、江苏常春和凯得利回收;5家参股公司包括常熟安通林、长春安通林、长春派格、芜湖麦凯瑞及一汽富晟。谢谢!
问:贵公司员工对此次上市有何反响?
答常熟汽饰罗小春:公司员工对此次公司上市欢心鼓舞,大家认为这给公司带来了新的契机,一致认为公司未来的发展空间将更加广阔。谢谢!
问:请问本次公司总共发行多少股A股股份?
答常熟汽饰刘军:本次拟公开发行7,000万股人民币普通股(A股)。谢谢!
问:公司所在行业是否具有区域性?
答常熟汽饰王卫清:基于降低物流成本等因素的考虑,汽车内饰件行业生产厂商具有需在整车厂商周围建立生产基地的特性,内饰件行业的区域性与整车行业基本一致。随着汽车产能扩张,全国汽车产业由原来长春、上海、武汉3大产业基地,演变成6大产业集群,大致分布在我国长三角地区(主要是上海、江苏和浙江)、环渤海地区(主要是京津地区)、华南地区(主要是珠江三角洲和福建)、东北地区(主要是沈阳、长春和哈尔滨)、中部地区,以及西南地区。谢谢!
问:公司报告期内享受哪些税收优惠?
答常熟汽饰阚峰:您好!本公司享受的税收优惠具体内容详见招股说明书,谢谢!
问:请问公司目前主营业务有哪些?
答常熟汽饰罗小春:公司主要从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务,是国内乘用车内饰件主要供应商之一。公司目前主要客户包括上海通用、一汽大众、奇瑞汽车、北京奔驰等国内知名整车厂及伟巴斯特、延锋汽车饰件、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。谢谢!
问:请问本次发行前每股净资产是多少?
答常熟汽饰刘军:本次发行前每股净资产为6.18元(根据本公司2016年06月30日经审计的归属于本公司股东的权益除以发行前总股本计算)。谢谢!
问:请分析公司投资活动产生的净现金流情况?
答常熟汽饰阚峰:您好!2015年度、2014年度和2013年度,公司投资活动现金流入分别为16,395.74万元、10,656.68万元和10,019.98万元。公司投资活动现金流入主要来自于参股公司芜湖麦凯瑞偿还的借款资金、利息,以及从其他参股公司获得的分红。2016年1-6月,公司投资活动现金流入为1,258.12万元。
2015年度、2014年度和2013年度,公司投资活动现金流出分别为22,293.52万元、15,889.12万元和24,969.36万元。主要原因是公司近几年正处于快速发展阶段,购置了土地、生产设备及新建厂房。此外,2012年、2013年投资一汽富晟股权支出了大量资金。2014年,公司投资活动现金流出主要包括向芜湖麦凯瑞提供的委托贷款以及购建固定资产、无形资产等现金支出。2015年,长春派格和一汽富晟两家参股公司分红大幅提升了投资活动现金流入。2016年1-6月,公司投资活动现金流出为3,253.82万元。谢谢!
问:请问公司是否设置了专门接股东来电或来函的部门?
答常熟汽饰刘军:本公司负责信息披露和投资者关系的部门是公司董事会办公室,主管负责人为董事会秘书刘军先生,对外咨询电话为0512-52330018。谢谢!
问:请介绍一下公司的基本情况?
答常熟汽饰罗小春:公司名称:常熟市汽车饰件股份有限公司,英文名称:Changshu Automotive Trim Co。, Ltd. 法定代表人:罗小春,成立日期:2004年2月24日,注册地址:常熟市海虞北路288号。注册资本21000万元,谢谢!
问:请问保荐人,您在保荐过程中,对该企业的管理层的印象如何?
答中金公司周智辉:在保荐工作中,公司管理团队所展现出的敬业务实、专业专注、积极进取让我们印象深刻。谢谢!
问:公司所在行业是否具有周期性?
答常熟汽饰王卫清:汽车作为大型耐用品,消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响较大。当经济发展处于上升阶段,居民购买力达到一定水平,消费积极,汽车市场发展迅速;当经济发展停滞或下降时,消费者购买力和购买欲低下,汽车市场发展放缓,整车消费的低迷将直接影响汽车内饰件厂商,所以汽车内饰件行业受到经济周期性波动影响较大。谢谢!
问:请简单介绍一下公司实际控制人情况?
答常熟汽饰刘军:本公司的实际控制人为罗小春和王卫清夫妇。
罗小春、王卫清分别直接持有本公司49.21%和1.62%的股份,并通过春秋公司间接持有本公司0.50%的股份,两人合计控制本公司51.33%的股份。
问:公司平台及客户资源优势如何?
答常熟汽饰王卫清:通过多年的努力经营及借助合资平台的优势,公司及合资平台积累起了一汽大众、上海通用、华晨宝马、北京奔驰等宝贵的客户资源,为宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克等高端品牌汽车配套内饰件;公司的主要客户为产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂,在国内市场处于强势地位。同时,借助于与这些品牌的跨国供应商建立的合资平台以及多年的合作关系,公司与这些整车厂的合作关系趋于稳定和紧密。凭借这些稳定的客户资源和较强的产品开发实力,公司在业内获得了较好的口碑;而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。另外,由于配套车型以中高端及豪华车为主,公司产品的毛利率高于行业平均水平,提升了公司的盈利能力。谢谢!
问:请问公司处在哪个细分行业?
答常熟汽饰罗小春:汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本单元,也叫汽车配件,简称汽配。汽车内饰件主要包括座舱、侧围饰件、座椅、顶饰及声学等系统,是汽车重要的与乘驾人紧密接触的零部件系统,要满足功能性、舒适性、经济性、耐久性等要求。汽车内饰件是汽车零部件的一个大类,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),汽车内饰件行业处在“C3725汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。
根据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于“C36汽车制造业”,细分为汽车零部件行业中的内饰件行业。谢谢!
问:请问本次发行前公司的注册资本是多少?
答常熟汽饰刘军:本公司系由常熟汽饰有限于2012年11月5日整体变更设立的股份有限公司,公司注册资本为21,000万元。谢谢!
问:公司在行业内的竞争地位如何?
答常熟汽饰王卫清:公司作为国内起步较早的民营内饰件生产企业,经过多年的发展,已逐渐成为汽车整车厂主要的内饰件供应商之一,并在中高端产品市场形成较强竞争力,树立了自己的品牌与行业地位。公司同时也获得了国际汽车零部件一级供应商的认可,公司内饰产品已经进入全球著名汽车零部件厂商恩坦华、伟巴斯特、英纳法的采购体系,同时也以二级配套供应商身份将部分内饰件产品向其他行业内知名的一级配套供应商供应。谢谢!
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